2018年清城區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生防疫中心部門預(yù)算

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-22 17:14 來源：清城區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生防疫中心 　　

目 錄

第一部分  清城區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生防疫中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  清城區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生防疫中心概況

一、主要職責(zé)

（一）承擔(dān)全區(qū)生豬屠宰管理工作;

（二）承擔(dān)全區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生防疫工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

     (一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)綜合辦公室和業(yè)務(wù)股。在職在編人員為14人，其中主任1名，副主任1名。

 

第二部分  2018年部門預(yù)算表

清城區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生防疫中心2018年部門預(yù)算公開表(1-11).xls

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算250.54萬元，比上年增加144.88萬元，增長(zhǎng)137%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動(dòng)監(jiān)所并入；支出預(yù)算250.54萬元，比上年增加144.88萬元，增長(zhǎng)137%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動(dòng)監(jiān)所并入。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.5萬元，比上年增加5萬元，增長(zhǎng)143%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動(dòng)監(jiān)所并入。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬元，比上年增加3萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動(dòng)監(jiān)所并入；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，比上年增加2萬元，增長(zhǎng)80%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動(dòng)監(jiān)所并入。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.16萬元，比上年增加8萬元，增長(zhǎng)44%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，原區(qū)動(dòng)監(jiān)所并入。其中：辦公費(fèi)0.8萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，郵電費(fèi)1.9萬元，差旅費(fèi)0.2萬元，會(huì)議費(fèi)0.5萬元，福利費(fèi)5萬元，辦公用房水電費(fèi)0.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元等。

四、政府采購(gòu)情況

    2018年本部門政府采購(gòu)安排1萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：31萬元，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)22萬元，固定資產(chǎn)9萬元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：通用設(shè)備9萬元。

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年沒有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

第四部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

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